Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101170353 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 211,08 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201703057_58de024e364d0.pdf |