Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 702033 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 504,05 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201708053_59b24ae49f83f.pdf |