Späť na zoznam
Číslo faktúry:702033
Dátum úhrady:13.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:504,05
Predmet:Služby
Faktúra PDF:201708053_59b24ae49f83f.pdf