Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20170203 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 363,65 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201708051_59b24a077a821.pdf |