Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 307 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 3864,00 |
| Predmet: | Služba sejba ovsa |
| Faktúra PDF: | 201703056_58de01cf8c701.pdf |