Späť na zoznam
Číslo faktúry:17502025
Dátum úhrady:13.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:21,16
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201708047_59afdd112f5cf.pdf