Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17502024 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 146,87 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201708046_59afdcc3e99c9.pdf |