Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 17502024 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 146,87 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201708046_59afdcc3e99c9.pdf |