Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 07/2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 145,18 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 201703054_58de007cdfcd6.pdf |