Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 171123229 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 501,60 |
| Predmet: | Olej prevodový |
| Faktúra PDF: | 201708027_599bdf3b67ed4.pdf |