Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101489 |
Dátum úhrady: | 25.08.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 33,70 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201708026_599bde8f9b1d2.pdf |