Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1705002654 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 897,12 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201708023_599bdc7fa93d5.pdf |