Späť na zoznam
Číslo faktúry:172018827
Dátum úhrady:06.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Uhradená suma s DPH:118,68
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201708021_599bdbb68203b.pdf