Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 172018827 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 118,68 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201708021_599bdbb68203b.pdf |