Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 170024 |
Dátum úhrady: | 21.08.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Centrálna obstarávacia agentúra, Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 720,00 |
Predmet: | Realizácia VO |
Faktúra PDF: | 201708020_599bdb4acb8e7.pdf |