Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 242017 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 239,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201708009_5993e9e41d8c3.pdf |