Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 242017 |
Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 239,32 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201708009_5993e9e41d8c3.pdf |