Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1700087 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
| Uhradená suma s DPH: | 337,37 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201708008_5993e98d71e93.pdf |