Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 121839 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
Uhradená suma s DPH: | 11774,88 |
Predmet: | Sójový šrot |
Faktúra PDF: | 201707088_5993e42d8a0b8.pdf |