Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 121839 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 11774,88 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 201707088_5993e42d8a0b8.pdf |