Späť na zoznam
Číslo faktúry:201378
Dátum úhrady:06.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:152,94
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201707076_598ab15c1e5bc.pdf