Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1760101197 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 405,10 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201707074_598ab05a16a98.pdf |