Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20170974 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky, Inovecká 46, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1356,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201707069_598aae864ba29.pdf |