Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20170974 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky, Inovecká 46, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1356,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201707069_598aae864ba29.pdf |