Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1017209 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK, s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 975,84 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201707065_598aacafb0b0e.pdf |