Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | VF 20170141 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FRUTTO s.r.o., Potraviny, ovocie a zelenina, Zlatňanská 260,95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 308,42 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201707063_59816f5d4b23a.pdf |