Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 172017444 |
Dátum úhrady: | 23.08.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 90,62 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201707060_59816e4657e8a.pdf |