Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172017444 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 90,62 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201707060_59816e4657e8a.pdf |