Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2017/055 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agrostar Slovakia s.r.o., 93021 Dunajský Klatov 269 |
Uhradená suma s DPH: | 408,72 |
Predmet: | Oprava |
Faktúra PDF: | 201707047_59799d67a59c6.pdf |