Späť na zoznam
Číslo faktúry:2017/055
Dátum úhrady:06.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agrostar Slovakia s.r.o., 93021 Dunajský Klatov 269
Uhradená suma s DPH:408,72
Predmet:Oprava
Faktúra PDF:201707047_59799d67a59c6.pdf