Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2017/055 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrostar Slovakia s.r.o., 93021 Dunajský Klatov 269 |
| Uhradená suma s DPH: | 408,72 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201707047_59799d67a59c6.pdf |