Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222017 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 266,95 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201707034_5979928fa387b.pdf |