Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222017 |
Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 266,95 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201707034_5979928fa387b.pdf |