Späť na zoznam
Číslo faktúry:17502019
Dátum úhrady:16.08.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:274,03
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201707033_597992344ec7c.pdf