Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17502019 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 274,03 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201707033_597992344ec7c.pdf |