Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 201297 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 105,09 |
Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
Faktúra PDF: | 201707031_59759ab83b856.pdf |