Späť na zoznam
Číslo faktúry:201297
Dátum úhrady:06.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:105,09
Predmet:Materiál, dopravné, práca
Faktúra PDF:201707031_59759ab83b856.pdf