Späť na zoznam
Číslo faktúry: | VF20170137 |
Dátum úhrady: | 23.08.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | FRUTTO s.r.o., -Potraviny, ovocie a zelenina, Zlatňanská 260,95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 339,94 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201707030_597599fe27910.pdf |