Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172005378 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 85,50 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201703041_58da3b3a5ca6c.pdf |