Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1017177 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK, s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 975,84 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201707019_5970482fe59b6.pdf |