Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20171114 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Husqvarna &John Deere, Podzámska 3, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 303,26 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201707017_5970477b01f49.pdf |