Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 16/2017 |
Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 238,98 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 201707011_597045350398d.pdf |