Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4170192 |
Dátum úhrady: | 15.07.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 30,03 |
Predmet: | Úhrada poplatku na podporu spotreby a dbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 201706111_597043adb80c8.pdf |