Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 111707807 |
Dátum úhrady: | 21.07.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o., Ľ.Stárka 2152/16,91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 427,14 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201706109_596754a235db9.pdf |