Späť na zoznam
Číslo faktúry:2017193
Dátum úhrady:07.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:VEMAX Nitra s.r.o., Janka Krála 122,94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:613,08
Predmet:Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Faktúra PDF:201706101_596610e4ab754.pdf