Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2017193 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX Nitra s.r.o., Janka Krála 122,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 613,08 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
| Faktúra PDF: | 201706101_596610e4ab754.pdf |