Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8797952463 |
Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 201706096_59660deded908.pdf |