Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17100413 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 444,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706089_596609c29e50d.pdf |