Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101170941 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 701,77 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 201706086_59633fa707c52.pdf |