Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 701519 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 511,44 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706083_59633e05750c9.pdf |