Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | OF170219 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DeArt s.r.o., Tekovská 16,93401 Levice |
| Uhradená suma s DPH: | 240,00 |
| Predmet: | Postrek |
| Faktúra PDF: | 201706074_595e274ebffe6.pdf |