Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0232017 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mario Biro, Kukučínova 500/14, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 402,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706071_5956000e10623.pdf |