Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | VF20170113 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FRUTTO s.r.o., -Potraviny, ovocie a zelenina, Zlatňanská 260,95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 576,06 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201706065_5955fd1aa4abd.pdf |