Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 112017 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 206,12 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201703024_58da2028e0702.pdf |