Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1705001700 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 391,33 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706036_5950ac5042808.pdf |