Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17050 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Drevoprim Slovakia s.r.o., Moravecká 34, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 96,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706019_594906654bbdc.pdf |