Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21705074 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | UNIAGRO s.r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina |
| Uhradená suma s DPH: | 368,16 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201705130_5949038627ce7.pdf |