Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 162017 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 243,42 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201706017_59424c2b76d0d.pdf |