Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101042 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 19,20 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201706014_59424b42e2a79.pdf |