Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101041 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 524,52 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201706013_59424afe0cc42.pdf |