Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20170140 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 4035,73 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201706011_59424a4dc378f.pdf |