Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8796970374 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,34 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201705096_5940e8d8cf5d2.pdf |