Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 170018 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Centrálna obstarávacia agentúra, Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 720,00 |
| Predmet: | Realizácia VO |
| Faktúra PDF: | 201705088_5940e5484c1fc.pdf |